沃爾瑪驗(yàn)廠ES項(xiàng)方面需要提供的資料清單
No. 社會(huì)責(zé)任審核文件清單 資料準(zhǔn)備要求
1 廠區(qū)平面圖
a．提供廠區(qū)總的平面圖和各樓層平面圖，要求標(biāo)注每個(gè)區(qū)域的名稱、用途、面積、人員數(shù)量。
b.標(biāo)識(shí)出排水、給水及污水處理系統(tǒng)位置。
2 營業(yè)執(zhí)照 準(zhǔn)備營業(yè)執(zhí)照正本及副本復(fù)印件
3 員工花名冊(cè) (全廠員工名冊(cè))
a.提供組織架構(gòu)圖；
b.提供在職員工名冊(cè)（要有姓名、性別、出生年月、地址、身份證號(hào)、聯(lián)系方式）
4 最近12個(gè)月工資記錄
提供12個(gè)月的員工工資發(fā)放表（內(nèi)容應(yīng)包括基本工資、每小時(shí)多少錢、加班時(shí)間工資、周末或法定節(jié)假日加班時(shí)間工資、扣款等）。工資表中還應(yīng)有婚喪假、帶薪年休假等工資支付內(nèi)容；
提供銀行發(fā)放員工工資憑證或轉(zhuǎn)賬憑證；
試用期工資不能低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)；
工資表應(yīng)有員工簽名。
提醒：年工作日：365天-104天（休息日）=261天；季工作日：261天÷4=65.25天；月工作日：261天÷12=21.75天。
計(jì)件工資不可低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。工資計(jì)算方法如下：計(jì)件員工工資計(jì)算方法：每個(gè)產(chǎn)品的單價(jià)×每月加工計(jì)件數(shù)量÷一個(gè)月上班時(shí)間=每小時(shí)工資；計(jì)時(shí)員工工資計(jì)算方法：正常工資=每個(gè)小時(shí)工資×正常上班時(shí)間；平時(shí)加班工資=每個(gè)小時(shí)工資×加班時(shí)間×1.5倍；星期六/日加班工資=每個(gè)小時(shí)工資×加班時(shí)間×2倍；法定節(jié)假日加班工資=每個(gè)小時(shí)工資×加班時(shí)間×3倍
5 對(duì)應(yīng)以上12月工時(shí)記錄 提供對(duì)應(yīng)的12個(gè)月的員工（計(jì)件與計(jì)時(shí)）考勤記錄；
提供12個(gè)月的員工考勤記錄，考勤應(yīng)采用打卡、或電子刷卡等手段記錄記錄，應(yīng)有具體上、下班時(shí)間、出勤時(shí)間、超時(shí)時(shí)間、午餐時(shí)間和其它休息時(shí)間，且不得有涂改；
提前半小時(shí)上班或延遲半小時(shí)下班的時(shí)間應(yīng)計(jì)算在加班的時(shí)間內(nèi)
6 綜合計(jì)時(shí)或延長加班批文、當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)憑證 提供政府勞動(dòng)部門的綜合計(jì)時(shí)或延長加班的批文【內(nèi)容：***公司從**年**月**日至**年**月**日申請(qǐng)綜合加班，加班時(shí)間總數(shù)不超過432小時(shí)（52個(gè)雙休日），保證每天不超過3小時(shí)，每周至少休息一天】（如果獲得延長加班批文，則在工資表上不要體現(xiàn)出雙休日加班費(fèi)用）
提供政府部門出具的當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)文件復(fù)印件
7 最近12個(gè)月社會(huì)保險(xiǎn)之繳費(fèi)收據(jù) 提供12個(gè)月的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證；
購買的保險(xiǎn)應(yīng)與當(dāng)?shù)卣笙喾ㄊI(yè)、生育、醫(yī)療、工傷險(xiǎn)等）
8 有薪年假記錄 帶薪年休假條款應(yīng)在員工合同或管理制度中體現(xiàn)；
提供員工帶薪年休假記錄；
提供休假員工休假時(shí)間對(duì)應(yīng)的考勤記錄。
9 廠規(guī)或員工手冊(cè)（招聘，獎(jiǎng)懲，考評(píng)，工資，工時(shí)，福利制度） 提供員工手冊(cè)
提供涉及員工招聘、離職等手續(xù)辦理的管理制度（①應(yīng)明確不招聘童工，無強(qiáng)迫勞動(dòng)，不收取押金的條款；②關(guān)于保護(hù)未成年工的規(guī)定，比如不上夜班、不從事有毒有害及危險(xiǎn)崗位等；③規(guī)定反歧視、反騷擾政策，不得有任何毆打、辱罵或體罰員工的內(nèi)容；④ 工作時(shí)間規(guī)定，正常上班時(shí)間每天8小時(shí)，加班情況應(yīng)注明屬于特殊時(shí)才出現(xiàn)；⑤關(guān)于假期的規(guī)定，每年應(yīng)有14天的帶薪假期，女工生育不少于90天的產(chǎn)假，勞動(dòng)者在婚喪假期間或依法參加社會(huì)活動(dòng)期間，應(yīng)依法支付工資；⑥員工進(jìn)廠時(shí)發(fā)放員工手冊(cè)，且公司每個(gè)崗位要規(guī)定職責(zé)范圍；⑦規(guī)定工資發(fā)放、員工福利政策及考評(píng)晉升；⑧進(jìn)廠不可扣押證件、不可強(qiáng)迫加班、不可強(qiáng)迫勞動(dòng)等）
10 員工入職登記表（附身份證復(fù)印件） 提供員工入職登記表，要求有相片，會(huì)簽應(yīng)完整
提供員工身份證復(fù)印件，應(yīng)注明已經(jīng)查驗(yàn)真?zhèn)渭安轵?yàn)者簽名（在管理制度中應(yīng)對(duì)應(yīng)注明該規(guī)定）
11 勞動(dòng)合同
11.1 合同期限 大部分人應(yīng)一年一簽
進(jìn)廠簽訂合同的時(shí)限應(yīng)與管理制度一致
勞動(dòng)合同應(yīng)有勞動(dòng)部門鑒定印章，要有員工簽名和手印
11.2 合同試用期（合同期小于3個(gè)月的試用期不可超過15天，合同期限大于3個(gè)月小于一年的，試用期不可超過1個(gè)月，如合同期大于1年小于3年的，試用期不超過60天，合同期大于3年或無固定期限的，試用期不可超過6個(gè)月） 按合同試用期要求，檢查合同是否有效，同時(shí)包括使用期限是否符合；
過期合同應(yīng)予以補(bǔ)簽；
補(bǔ)簽或續(xù)簽合同不可有試用期。
11.3 工資發(fā)放日，單月工資不超過30天發(fā)放 單月工資不超過60天發(fā)放
11.4 工作內(nèi)容及勞動(dòng)報(bào)酬、基本工資、福利待遇等 工資表中欄目設(shè)置要全面，包括計(jì)時(shí)和計(jì)件以及加班工資、福利待遇等均要顯示出來（加班時(shí)限應(yīng)符合規(guī)定）
12 員工請(qǐng)假、病假、休假、離職記錄表（最近12個(gè)月） 日期和時(shí)間周期應(yīng)與提供的考勤記錄一一對(duì)應(yīng)，不應(yīng)出現(xiàn)矛盾；
根據(jù)考勤記錄完善員工休假和離職記錄
13 未成年工體檢證明/勞動(dòng)部門登記表 提供在職的未成年工體檢報(bào)告（有縣級(jí)有資質(zhì)醫(yī)院蓋章）；
提供未成年工在勞動(dòng)部門登記備案的憑證（要注明崗位及與實(shí)際崗位一致）
14 工會(huì)委員名單，章程，會(huì)議記錄 提供工會(huì)章程、組織架構(gòu)圖
提供工會(huì)委員名單
提供工會(huì)會(huì)議記錄
15 安全委員會(huì)架構(gòu)圖，工廠安全制度，緊急事故處置預(yù)案 成立環(huán)境健康安全組織，繪制架構(gòu)圖并提供相關(guān)工作程序；
提供應(yīng)急處置方案，如化學(xué)品泄漏、火災(zāi)等。
16 最近12個(gè)月突發(fā)事件、事故、工傷等記錄 提供安全事故信息記錄，包括時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事件、發(fā)生原因、處理方法、整改措施、整改結(jié)果等。
除提供醫(yī)療費(fèi)外，工傷員工必須發(fā)放工資，應(yīng)提供發(fā)放記錄。
17 醫(yī)療與急救培訓(xùn)記錄 工廠每半年應(yīng)組織一次內(nèi)部急救培訓(xùn)；
外部培訓(xùn)應(yīng)每年一次，請(qǐng)當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)進(jìn)行并頒發(fā)證書；
每車間應(yīng)配備一名急救員，提供急救員名單，急救員應(yīng)提供證書（有效期1年的，應(yīng)有效）。
18 消防演習(xí)記錄 （最近2次演習(xí)計(jì)劃，照片） a．提供最近2次消防演習(xí)計(jì)劃與演習(xí)記錄、照片
19 廠房/宿舍等 建筑物消防驗(yàn)收合格證/備案 提供廠房、宿舍消防驗(yàn)收合格證明資料（建筑結(jié)構(gòu)安全證書、防火安全檢查合格證）
提供消防設(shè)備、設(shè)施（滅火器、消防栓等）的檢查記錄
提供每年請(qǐng)消防部門檢查的記錄資料和照片
20 化學(xué)品、危險(xiǎn)品清單及物料安全資料卡 提供公司危險(xiǎn)品、化學(xué)品清單
提供化學(xué)品購買記錄，以及化學(xué)品倉庫的入庫、領(lǐng)用與結(jié)存清單（應(yīng)有危險(xiǎn)品名稱、數(shù)量、用途、入庫時(shí)間、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人）
提供所有?；返腗SDS，且應(yīng)該在倉庫或危險(xiǎn)品柜進(jìn)行張貼
提供員工個(gè)人防護(hù)用品正確使用培訓(xùn)記錄（員工姓名、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)圖片、簽到表等）；
21 安全培訓(xùn)記錄 提供對(duì)員工進(jìn)行?；沸孤┑膽?yīng)急處置急救措施的培訓(xùn)記錄（員工姓名、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)圖片、簽到表等，要形成報(bào)告資料，尤其是在崗位上操作使用?；返乃袉T工姓名要出現(xiàn)在里面）；
提供員工個(gè)人防護(hù)用品正確使用培訓(xùn)記錄（員工姓名、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)圖片、簽到表等）；
提供涉及員工崗位安全、消防操作知識(shí)的培訓(xùn)記錄（員工姓名、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)圖片、簽到表等）
22 職業(yè)健康檢查/體檢報(bào)告 提供未成年工的體檢資料
提供涉及?；肥褂脥徫粏T工的體檢資料（要針對(duì)?；返穆殬I(yè)健康體檢）
23 特種作業(yè)工操作證 電工、焊工、/鍋爐工、壓力容器操作工、起重機(jī)作業(yè)工、電梯工等應(yīng)提供證件（年檢合格）
司機(jī)要有駕駛證（年檢合格）
24 特種設(shè)備檔案 提供電梯、鍋爐、壓力容器、叉車、起重機(jī)等使用許可證、定期安檢報(bào)告
提供12個(gè)月的設(shè)備點(diǎn)檢記錄
25 食堂衛(wèi)生許可證 a．提供衛(wèi)生許可證（應(yīng)年檢合格）
26 食堂工作人員健康證 a．提供食堂員工的健康證（廚工、搞衛(wèi)生的，且應(yīng)處于有效狀態(tài)）
27 環(huán)保文件 提供環(huán)保證明文件，如環(huán)境影響記錄、環(huán)境項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、環(huán)評(píng)批復(fù)、消防驗(yàn)收資料等；
提供廢水排放許可證、排污許可證、危廢回收商資質(zhì)證明、危廢轉(zhuǎn)移合同、危廢交運(yùn)聯(lián)單等
28 生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表,倉庫收發(fā)記錄,QC檢查記錄等） 提供生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表應(yīng)清晰，且上班時(shí)間應(yīng)與考勤一致；
提供倉庫收發(fā)記錄（上班時(shí)間應(yīng)與考勤一致）；
提供QC檢查記錄和設(shè)備儀器的自校表單（日期應(yīng)與考勤一致）
提供利器領(lǐng)用記錄（上班時(shí)間應(yīng)與考勤一致）
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