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中美C-TPAT聯(lián)合反恐驗廠企業(yè)自我評估表

中美C-TPAT聯(lián)合反恐驗廠企業(yè)自我評估-安全檢查項目：
1.是否在公司內(nèi)部進行綜合性供應鏈評估
2.如果倉庫，運輸或者其他供應鏈環(huán)節(jié)有外包服務，公司要有必要的和恰當?shù)呢浳锇踩胧﹣泶_保從發(fā)貨端到客戶端的全程運作。
3.是否存在有章可循的書面操作流程來篩選和確定業(yè)務合作伙伴、外包生產(chǎn)商、零部件供應商。
4.如果業(yè)務合作伙伴已經(jīng)通過C-TPAT認證，需要提供相應的資質(zhì)證書和企業(yè)認證代碼。
5.對于已經(jīng)符合C-TPAT操作規(guī)范但尚未取得證書的業(yè)務合作單位要求在雙方合同中約定同等的安全要求，或者由對方公司授權(quán)管理人員出具承諾書來保證對方的操作符合C-TPAT或者國際海關(guān)組織認可的操作規(guī)范。
6.對尚未符合C-TPAT操作規(guī)范的合作單位要通過定期的審核和考察促使其按照C-TPAT要求進行業(yè)務操作。
7.為了確保合作伙伴在發(fā)貨端的操作規(guī)范，公司要在風險評估基礎上對合作伙伴的操作流程和硬件設施進行定期評估。
8.如果合作伙伴通過國外供應鏈安全認證，也可以被認同為取得等同于C-TPAT的規(guī)范水準。
9.在簽約合作伙伴時候要參考對方的財務狀況、運作安全水準、提升安全水平的能力
10.具備貨柜的整體安全防范措施，以防止未經(jīng)授權(quán)的人員接觸和物品進入貨柜。
11.在裝車環(huán)節(jié)有操作流程指導正確鎖柜手續(xù)以確保貨柜的整體安全性。
12.所有的集裝箱封鎖都符合PAS ISO 17712規(guī)范。
13.有操作規(guī)范指導裝車之前檢查集裝箱的箱體安全，包括前門，左側(cè)箱體，右側(cè)箱體，地面，箱頂，以及車架，拖車的檢查表要保存完整并恰當保留。
14.有書面操作規(guī)范來管控集裝箱封鎖的使用。
15.有流程指導向邊檢單位匯報封鎖破損事故。
16.只有特定人員才能分發(fā)和使用封鎖。
17.貨柜要停放在安全區(qū)域以防止未經(jīng)授權(quán)人員的接觸和非法侵入。
18.有安全指引規(guī)范來制止和匯報非法進入集裝箱或者倉庫區(qū)域。
19.門禁系統(tǒng)能夠防范未經(jīng)許可的人員進入公司場地
20.公司入口處具備公司員工、訪客和供應商的甄別程序
21.電子門禁系統(tǒng)的應用
22.人工出入管理
23.電子門禁系統(tǒng)與人工出入管理同時應用
24.門禁系統(tǒng)具備員工身份主動識別功能
25.員工至允許進入與工作相關(guān)的區(qū)域
26.以書面形式記錄和控制鑰匙，鑰匙卡和員工共卡的發(fā)放與申領(lǐng)
27.參觀者在進入供應鏈設施前需要提供帶有相片的身份證明
28.所有訪問者都有公司員工陪同參觀訪問，并佩戴臨時訪問工牌或標簽
29.公司定期對收到的信件與包裹在分發(fā)前做安全檢查
30.識別未授權(quán)人員的程序.
31.篩選待雇人員,定期核查現(xiàn)有人員,核實雇員入職前的歷史信息.若規(guī)定允許,要調(diào)查可能的雇員的背景.
32.員工一旦離職以后，所有進入辦公區(qū)域、系統(tǒng)登錄等員工身份識別功能立即失效
33.公司的業(yè)務流程能夠保證整個運輸、倉儲、以及發(fā)貨過程的完整性與安全性
34.貨物信息要完整準確.電腦的使用要能保護信息的安全.
35.從業(yè)務合作伙伴接收的貨物信息要及時準確.
36.收貨程序保證實物與單據(jù)一致。對貨物的重量、標簽、標識和實際點數(shù)作定期審核
37.發(fā)運貨物要與客戶訂單或發(fā)貨單保持一致
38.收發(fā)貨前要核實司機身份.
39.任何貨物信息差異要及時解決.
40.發(fā)現(xiàn)可疑問題要通報給上級.
41.制定安全防范的計劃,使雇員都明白如何處理收貨、發(fā)貨區(qū)域以及郵件包裹處理的安全隱患.
42.進行確保貨物完整性,判別內(nèi)部共謀與資產(chǎn)保護的培訓.
43.要揚善懲惡的鼓勵雇員參與.
44.發(fā)貨區(qū)域和存儲區(qū)域具有隔離設施以防止非法侵入
45.貨物的裝卸,儲存區(qū)域要圍起來,不能有漏口.
46.國內(nèi)和國際發(fā)貨、高價值貨物、危險品貨物等操作具有內(nèi)部隔離設施
47.公司對隔離設施定期安排檢查
48.建筑設施門口有人員監(jiān)控出入
49.私家車位必須嚴格遠離發(fā)貨和倉儲區(qū)域
50.進行發(fā)貨和倉儲的建筑物的建筑材料以及結(jié)構(gòu)能夠足夠防范人員非法侵入
51.對建筑物進行定期檢查以確保安全設施的完整性
52.建筑物外部的門窗和隔離設施必須保證完好上鎖
53.鎖和鑰匙的使用要有書面的控制流程
54.在建筑物的出入口，發(fā)貨和倉儲區(qū)域，外墻隔離帶以及停車場區(qū)域都要有足夠的照明設施
55.公司場地內(nèi)具有報警設備
56.公司場地內(nèi)具備攝像監(jiān)控設備
57.與供應鏈安全有關(guān)的信息系統(tǒng)要求個人帳戶有密碼控制并且要經(jīng)常變換密碼.
58.公司信息安全政策有書面記錄并且員工培訓到位
59.數(shù)據(jù)管理程序判斷,規(guī)范不恰當?shù)墓揪W(wǎng)絡和操作系統(tǒng)登錄.