QP-11物料管理程序
制訂部門 物管課 X市ABC公司有限公司 文件編號 QP-11
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一、目的：
為使公司之產(chǎn)品管理達到適時、適地、適質、適量、適價及不錯、不壞、不亂之基
本要求，防止原物料、零件、半成品、成品及客供品之損失，以確保帳物吻合及產(chǎn)品品質，提高保管及收發(fā)效率，并依照材料特性或客戶要求給予材料適當之包裝及搬運，順
利運送至客戶手中。
二、范圍：
凡公司物品和客供品之搬運、儲存、包裝、交貨均涵蓋之。
三、定義：
無
四、權責：
1. 物管課：負責公司物品和客供品之搬運、儲存及交貨。
2. 制造課：負責公司產(chǎn)品之包裝。
3. 客戶服務課:負責與客戶聯(lián)系客供品之協(xié)調事宜。
4. 工程課：負責客供模/治具之驗收、保管事宜。
5. 品管課：負責客供量測儀器之驗收，使用及日常點檢保養(yǎng)。
五、內容：
1. 搬運：
1.1 執(zhí)行方式：
項 目 方 式 工 具
卸 貨 人工、機械 人、叉車、堆高機
入 庫 人工、機械 人、叉車、堆高機
備 料 人工、機械 人、叉車、堆高機
倉庫整理 人工、機械 人、叉車、堆高機
委外加工 人工、機械 人、貨車、叉車、堆高機
制成品入庫 人工、機械 人、叉車
出 庫 人工、機械 人、貨車、叉車、堆高機
1.2 注意事項：
1.2.1 人工搬運應衡量重量、姿勢端正、確實緊握、小心提放，并注意四周環(huán)境，
且不遮擋視線為準。
1.2.2 堆高機、叉車：
1.2.2.1 應將重物置下方，重心往底部并在安全速度下行進。
1.2.2.2 承載高度限制以1.8米以下為原則，大宗物品需綁牢。
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1.2.2.3 使用堆高機人員參照[堆高機操作說明]執(zhí)行。
1.2.2.4 使用上列工具時應避開電線、水管等障礙物，作業(yè)時禁止站在堆高機下，
并嚴禁超載，且如視線不良時應有指揮人員協(xié)助。
1.2.2.5 廠外搬運所使用之貨車應要求貨運公司擺放合理，以避免碰撞或掉落。行駛
時盡量使用高速公路。如行駛于一般道路時，應注意路面狀況，減速慢行，
以避免產(chǎn)品損傷。
2. 儲存：
2.1 儲存管制：
2.1.1 儲存場所應保持清潔、干燥、通風，以避免產(chǎn)品受潮。
2.1.2 庫內禁煙火、禁止攜帶食物入內及任何違禁品。
2.1.3 非相關人員禁入庫內，如經(jīng)主管允許者需有倉儲人員陪同始可進入。
2.1.4 貨物應區(qū)分種類并標示之：
2.1.4.1 物料倉庫分為“物料儲存區(qū)”、“待檢材料區(qū)”、“退貨區(qū)”、“備料區(qū)”、
“客供品區(qū)”。
2.1.4.2 成品倉庫分為“成品儲存區(qū)”、“成品待驗區(qū)”、“成品退貨區(qū)”、“出貨區(qū)”。
2.1.4.3 有特殊狀況之貨物應以流動標牌示之。
2.1.4.4 原物料入庫后以貨架擺放為主；大宗貨品（含成品）入庫后以棧板式儲
存為主，擺放高度原則上不超過1.8米（紙箱擺放高度不在此例——可為3米）。
2.2 收貨
2.2.1 原物料、零件進料時，物管課依采購合約或包裝清單核收，然后按
『進料檢驗作業(yè)辦法』辦理。
2.2.2 成品進倉時物管課按『最終檢驗作業(yè)辦法』辦理。
2.3 入庫：
2.3.1 將檢驗合格貨品清點數(shù)量后，依類別分區(qū)、標示、歸位、儲存以利辨別。
2.3.2 檢驗不合格品應另置退貨區(qū)以利區(qū)分。
2.3.3 客戶退貨品應另置一區(qū)并立即掛牌，以利區(qū)分。
2.3.4 合格品物料入庫時加貼月份標簽和材料標簽，參照『產(chǎn)品鑒別與追溯辦法』
執(zhí)行。
2.4 原料領用：
2.4.1 由領用單位填寫“領料單”，由其主管及物管主管簽核后，至倉庫辦理領料手續(xù)。
2.4.2 倉庫人員依據(jù)“領料單”，將物品核發(fā)無誤后調至“備料區(qū)”。
2.4.3 委外加工品物管課依據(jù)生產(chǎn)周計劃和BOM或相關聯(lián)絡書，開具“送貨單”將物
品核對無誤后送外加工。
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2.4.4 所有物品發(fā)放，應有先進先出之發(fā)料原則。
2.4.5 同一批產(chǎn)品盡可能用同一批物料。
2.4.6 如來料判退貨時，開具退貨單，由供應廠商簽名核定，確認已收取退貨。
2.5 退料及報廢：
2.5.1 制程中發(fā)現(xiàn)的不良原物料完工剩余品,設計變更之物料及其它可堪用之材料均須
開立 “退料/報廢單”經(jīng)品管課班長審查,物管課課長批準后,連同物料一起交倉庫人
員點收,清點無誤后倉管員填寫“進料檢驗報告” 依『進料檢驗作業(yè)辦法』辦理。
2.5.2 制程中所產(chǎn)生之廢品應填寫“退料/報廢單”經(jīng)品管課班長審查，品管課課長(含)
級以上批準后，退至倉庫交管理部分類整理用袋子或整體打包待售出或銷毀。
2.5.3 辦理退料/報廢手續(xù)的同時可開立“領料單”領/補物料。領料數(shù)量須與制程中發(fā)
現(xiàn)的不良原物料數(shù)量一致，補料數(shù)量須與制程損壞之物料數(shù)量一致。如補料
超過訂單量或退庫單量，則需部門經(jīng)理批核。
2.6 賬目：
2.6.1 庫存合格物品必須建立帳目來管制數(shù)據(jù)的有效性和合理性。
2.6.2 核收物品后，依相對應之入庫單據(jù)，登記于賬目上。
2.6.3 發(fā)放物品后，依相對應之出庫單據(jù)，登記于賬目上。
2.6.4 物管主管指派人員，不定期地對物品帳目數(shù)據(jù)與實物進行稽核，
檢查賬物相符性。
2.6.5 每月盤點或月結,并以確切數(shù)據(jù)更新賬目。
2.6.6 成品登賬方式是以“Finished Goods Warehouse”系統(tǒng)報表敘述。
2.7貨品儲存期限
2.7.1 線材、連接器、五金配件、成品、銅/鋁箔儲存期限為半年，其它物料為一年。
2.7.2 超過儲存期限之物品由物管課開具檢驗報告交品管課重新檢驗，檢驗合格則在
物料包裝的外部處依次貼上當月的QC PASSED標簽，檢驗不合格依『不合格
品管制辦法』執(zhí)行。
2.7.3 若經(jīng)第二次重檢合格的物品，當生產(chǎn)領用時，物管課須重新開具檢驗報告交
品管課檢驗，判為合格物品方可發(fā)放。
2.8 附貨品收發(fā)流程圖。
2.9 客供品管制:
2.9.1 本公司客供品包括加工原料、樣品、模/治具、量測儀器。
2.9.2 客供之加工原料進料時,物管課根據(jù)包裝清單核收。
2.9.3 客供之樣品進廠時，由客戶服務課點收；模/治具、由工程課驗收、保管，
相關內容依『模/治具管理程序』執(zhí)行；如量測儀器，由品管課驗收，并依
『量測儀器管理程序』執(zhí)行。
2.9.4 客供品進料、儲存及制程階段中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足、損壞、遺失，則需填寫
“客戶供應品異常聯(lián)絡單”交客戶服務課與客戶協(xié)商。
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2.9.5 客供品進料、儲存及制程階段中，若發(fā)現(xiàn)來料不良，客戶服務課須將
“進料檢驗報告”傳真知會客戶處理。
2.9.6 客供品其它運作，均參照本章相關內容執(zhí)行。
3. 包裝：
3.1 包裝規(guī)定：
3.1.1 凡客戶無特殊要求者，即以本公司一般之包裝方式為之。
3.1.2 凡客戶有要求之特殊包裝者，應請客戶提供圖面或說明，由工程課評估是否
可行后制定規(guī)范。
3.1.3 包裝材料之選擇應配合原料之特性及搬運之安全性等為考量之重點。
3.2 包裝執(zhí)行方式：
3.2.1 包裝用品應依工程課所制訂之規(guī)格及標準，由采購課采購；如為新的規(guī)范時，
應請廠商提供樣品經(jīng)工程課確認合格后始可采用。
3.2.2 包裝用品入廠后應妥善保管，避免潮濕或生銹而影響產(chǎn)品品質。如有上列情
況產(chǎn)生時，應先分析原因， 如為協(xié)力廠商之因素應知會采購課處理；如為本
公司保管不當之因素，應知會相關單位檢討、制定、矯正及預防措施。
3.2.3 貨品于包裝前應先確認包裝方式及內容物是否正確，包裝外之標示是否與內
容物相同。
3.2.4 經(jīng)包裝完成后之產(chǎn)品應按2.2.2執(zhí)行。
4.盤點：
4.1 每月月底物控員制作盤點清冊交倉庫盤點，并由會計課派員抽盤。
4.2 每年年終會同會計師盤點。
4.3 盤點時應注意各材料上之標簽是否脫落，脫落者應補齊。若發(fā)現(xiàn)有特殊狀況，
應即時向其主管呈報。
4.4 盤點庫存時，依實物實盤為主，核對賬數(shù)為輔。
4.5 盤存后應填制盤存盈虧表,并將其盈虧原因注明于備注欄內,呈請副總經(jīng)理核準。
5. 交貨：
5.1 物管課出貨員根據(jù)業(yè)務之派車單核對生管之出庫單，按出貨日期預先將出貨的貨
品調至“出貨區(qū)”。
5.2 調至出貨區(qū)之貨品應以客戶服務課最新版次的派車單為準，由出貨員作第二次確認。
5.3 裝貨時，由倉庫文員與出貨員進行出貨數(shù)據(jù)的核對，確保無誤。
5.4 所出貨之貨品，倉庫文員與出貨員應依派車單和出庫單，必須核對貨品訂單、
規(guī)格、數(shù)量、箱號、重量，無誤后方可出貨。
六.參考文件：
1. 模/治具管理程序（QP-04）
2. 產(chǎn)品鑒別與追溯辦法（QP-10）
3. 量測儀器管理程序（QP-12）
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4. 進料檢驗作業(yè)辦法（QP-14）
5. 最終檢驗作業(yè)辦法（QP-16）
6. 不合格品管制辦法（QP-17）
7. 堆高機操作說明 (WI-09-23)
七.附件：
1. 貨品收發(fā)流程圖……………………附件一
2. 退料/報廢單 ……………………… 附件二
3. 存貨卡………………………………附件三
4. Finished Goods Warehouse…………附件四
5. 客戶供應品異常聯(lián)絡單……………附件五
6. 退貨單………………………………附件六
7. 送貨單………………………………附件七
8. 領料單………………………………附件八
八.記錄之保存：
1. 退料/報廢單、存貨卡、送貨單、退貨單、領料單由物管課保存一年
2. 客戶供應品異常聯(lián)絡單由客戶服務課保存至結案后三個月
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物 料 管 理 程 序
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文件編號： QP - 11
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倉 儲 管 理 辦 法
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制訂日期： 2002年8月27日
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